2022年度淮安市委党史工办部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

1.承担重要党史资料的征集、整理、编籑工作，编写中共淮安地方史。

2.以史鉴今、资政育人，编辑出版重要党史书刊，开展党史宣传教育。

3.协助有关部门对拟公开宣传的党史资料进行政治把关，核准史实，对涉及地方党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆陈进行审查。

4.规划、部署全市的党史工作，组织协调党史资料的征编和党史专题研究工作。

5.指导县、区党史编撰等业务工作，开展学术活动，培训党史部门业务骨干，评定党史部门科研成果。

6.完成市委和中央、省委党史工作部门交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：本部门内设机构2个。包括：党史工办、党史陈列馆。党史办本级包括：秘书处、编研处、宣传联络处、资料处。现有编制数11人，实有人数12人。2017年7月新增设正科级下属事业单位：党史陈列馆，核定事业编制3人，实有人数3人。

三、2022年度部门主要工作任务及目标

（一）潜心编研，党史研究成果丰硕

（二）履行职能，资政鉴今作用充分发挥

（三）拓展思路，服务大局实现新突破

（四）把握契机，宣传教育影响广泛

（五）锤炼作风，党史队伍水平提升。

第二部分

2022年度淮安市委党史工办

部门预算表

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

淮安市党史办2022年度收入、支出预算总计451.47万元，与上年相比收、支预算总计各减少18.93万元，减少4.02%。

其中：

（一）收入预算总计451.47万元。包括：

1．本年收入合计451.47万元。

（1）一般公共预算拨款收入451.47万元，与上年相比减少18.93万元，减少4.02%。主要原因是离休人员陈平去世,人员经费减少,以及项目经费压减。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计451.47万元。包括：

1．本年支出合计451.47万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出416.81万元，主要用于单位人员支出及其他支出。与上年相比减少19.16万元，减少4.39%。主要原因是离休人员陈平去世,人员经费减少,以及项目经费压减。

（2）住房保障支出（类）支出34.66万元，主要用于住房公积金、提租补贴。与上年相比增加0.23万元，增长0.67%。主要原因是政策性调整住房公积金、提租补贴增加。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

淮安市党史办2022年收入预算合计451.47万元，包括本年收入451.47万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入451.47万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

淮安市党史办2022年支出预算合计451.47万元，其中：

基本支出358.47万元，占79.4%；

项目支出93万元，占20.6%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

淮安市党史办2022年度财政拨款收、支总预算451.47万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少18.93万元，减少4.02%。主要原因是离休人员陈平去世,人员经费减少,以及项目经费压减。

五、财政拨款支出预算情况说明

淮安市党史办2022年财政拨款预算支出451.47万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少18.93万元，减少4.02%。主要原因是离休人员陈平去世,人员经费减少,以及项目经费压减。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出282.29万元，与上年相比减少14.77万元，减少4.97%。主要原因是离休人员陈平去世,人员经费减少。

2.其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出93万元，与上年相比减少5万元，减少5.1%。主要原因是按照财政要求项目经费压减。

3.其他共产党事务支出（款）事业运行（项）支出41.52万元，与上年相比增加0.61万元，增长1.49%。主要原因是事业运行经费及正常人员增资、政策性调整住房公积金、提租补贴增加。

（二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出34.66万元，与上年相比增加0.23万元，增长0.67%。主要原因是政策性调整住房公积金、提租补贴增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

淮安市党史办2022年度财政拨款基本支出预算358.47万元，其中：

（一）人员经费323.18万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。

（二）公用经费35.29万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

淮安市党史办2022年一般公共预算财政拨款支出预算451.47万元，与上年相比减少18.93万元，减少4.02%。主要原因是离休人员陈平去世,人员经费减少,以及项目经费压减。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

淮安市党史办2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算358.47万元，其中：

（一）人员经费323.18万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。

（二）公用经费35.29万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

淮安市党史办2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.59万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算减少3万元，主要原因是因疫情影响，取消出国，故减少因公出国（境）。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0.59万元，与上年预算数相同。

淮安市党史办2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.75万元，与上年预算数相同。

淮安市党史办2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

淮安市党史办2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

淮安市党史办2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出30.38万元。与上年相比减少2.92万元，减少8.77%。主要原因是2021年编制的预算里面的机关运行经费将事业共用经费加在一起了。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金451.47万元；本部门共7个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计93万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。