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2016年度市级部门决算公开格式及内容

发布时间:2017-08-04  字体:【 】  【 关闭

 第一部分 部门概况

一、      主要职能

二、      部门决算单位构成情况

三、      2016年度主要工作完成情况

第二部分 中共淮安市委党史工作办公室2016年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、       机关运行经费支出决算表

十二、       政府采购支出决算表

第三部分 中共淮安市委党史工作办公室2016年度部门决算情况说明

 

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1.承担重要党史资料的征集、整理、编纂工作,编写中共淮安地方史。

2.以史鉴今、资政育人,编辑出版重要党史书刊,开展党史宣传教育。

3.协助有关部门对拟公开宣传的党史资料进行政治把关,核准史实,对涉及地方党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆陈列进行审查。

4.规划、部署全市的党史工作,组织协调党史资料的征编和党史专题研究工作。

5.指导县、区党史编纂等业务工作,开展学术活动,培训党史部门业务骨干,评定党史部门科研成果。

6.完成市委和中央、省委党史工作部门交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成情况

中共淮安市委党史工作办公室下设4个处室,即秘书处、编研处、宣传联络处、资料处。现有编制数11人。

 

三、2016年度主要工作完成情况

(一)潜心编研,党史研究成果丰硕

围绕全市建党95周年活动安排,编辑出版《实录淮安土地革命战争史》,出版后向社会发放1000余本。该书深化了对于淮安地方党组织初创时期的研究,为淮安党员干部学习地方早期党史提供了“教科书”。

《革命征程—中国共产党在淮安(下)》一书获得淮安市第十三届哲学社会科学优秀成果一等奖。该书展示了新民主主义革命时期党在淮安的奋斗历程,已成为全市党员干部学习地方党史、进行爱国主义教育的主要读本。

(二)履行职能,资政鉴今作用充分发挥

抓住重要节点,相继在《淮安日报》上刊登《中国共产党在淮安的95周年回眸》、《淮安党史馆巡礼》等专题文章。推出《淮安商品粮基地建设历程》、《淮安大运河的保护和利用》等资政文章,扩大党史部门影响。精心组织编写反映淮安改革开放的《实录淮安改革开放史》第一卷,分析总结在淮安改革发展稳定工作中的有力探索、宝贵经验和深层规律,促进形成党史工作与科学跨越发展的同频共振、良性互动。

(三)拓展思路,服务大局实现新突破

举办“崛起江淮——淮安历次党代会成就展”,集中展示历届市委领导人民进行社会主义现代化建设的光辉历程和突出成就。同时相应推出网上展览,方便党员干部群众网上轻松浏览。这一做法体现新时期党史工作“一突出、两跟进”的要求,是党史工作服务大局的有益尝试。中国共产党历史网、江苏党史网为此作了专门报道;《淮安日报》、《淮海晚报》等多家地方媒体进行了宣传,取得了良好的社会效果。     

(四)把握契机,宣传教育影响广泛

参与举办“纪念淮河大队归建新四军70周年”研讨会和“纪念涟水保卫战70周年”研讨会。参与撰写纪念建党95周年宣讲材料《学党史、学国史、听党话、跟党走》,面向全市中小学师生发放一万多册,受教育学生群体近一万人。

对市党史陈列馆进行改造升级,充分发挥党史陈列馆对党员干部开展爱国主义和革命传统教育的载体作用。市党史陈列馆先后接待市人社局、财政局、师范学院、大庆社区党支部等283000多人次的机关干部、学生和群众参观。积极提升完善淮安党史网站,升级栏目设置,增强知识性和可读性。深入开展党史、地方文化教育“六进”活动,全年开展多次授课或讲座,受众超过千余人。为新时期教育广大群众、培育核心价值、推动改革发展提供了强大精神动力。

    五)锤炼作风,党史队伍水平提升

始终注重党史队伍建设,着力营造争先创优氛围,全面提升党史工作绩效。一是抓学习,注重业务提升。扎实开展“两学一做”学习教育,自觉对照、认真整改,进一步坚定了理想信念、保持了忠诚担当。加强史学修养和治史能力建设,苦练内功,进一步提升业务能力和水平。二是抓规范,突出运转高效。探索实行项目化管理方式。按月编制各处室工作进度安排表,努力形成目标明确、重点突出、责任落实的党史工作推进格局。进一步完善规章制度,确保机关工作制度化、规范化运行。

 

 

第二部分 中共淮安市委党史工作办公室2016年度部门决算表

具体公开表样附后(可通过“部门决算系统—数据填报”专设的“2016年度市级部门决算公开表”查询导出。其中:公开09表中“召开会议次数和参加人次、组织培训次数和参训人次”需各公开部门单位手工填列。

另:没有数据的表格要零报告(即列出空表并附说明),但可对表格中的空项目数据进行删除。

 

第三部分  中共淮安市委党史工作办公室2016年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

中共淮安市委党史工作办公室2016年度收入、支出总计 811.07   万元,与上年相比收、支总计减少225.70万元、230.49万元、减少  36  %主要原因是基建项目减少。其中:

(一)收入总计 426.00  万元。包括:

1.财政拨款收入  426.00 万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少 225.70  万元,减少  34.63   %主要原因是基建项目减少

2.上级补助收入 0 万元,为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少) 0 %。主要原因是……

3.事业收入  0  万元,为XX等事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)%。主要原因是……。

4.经营收入  0  万元,为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是……。

5.附属单位上缴收入  0  万元,为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是……。

6.其他收入 0 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为XX单位取得的XX收入。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少)  0  %。主要原因是……。

7.用事业基金弥补收支差额  0  万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余  0  万元,主要为XX单位上年结转本年使用的XX等资金

(二)支出总计  385.70  万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出  357.75  万元,主要用于共产党事务支出。与上年相比减少  293.81  万元,减少  45.09  %。主要原因是建设项目减少。

2.公共安全(类)支出  0  万元,主要用于……。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是……。

……(按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

3.结余分配  0  万元,为单位当年结余的分配情况,主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是……。

4.年末结转和结余  101.07  万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位本年度(或以前年度)预算安排的党史业务等专项项目目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

中共淮安市委党史工作办公室本年收入合计426.00 万元,其中:财政拨款收入 426.00万元,占 100%;上级补助收入  0万元,占 0%;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入 0万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占  0 %(可用饼图显示本年收入结构图)

1:收入决算图

 

 

三、支出决算情况说明

中共淮安市委党史工作办公室本年支出合计385.07万元,其中:基本支出  229.47 万元,占 59.59  %;项目支出    155.60  万元,占 40.41 %;经营支出  万元,占 %;对附属单位补助支出 万元,占 %(可用饼图显示本年支出结构图)

2:支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共淮安市委党史工作办公室2016年度财政拨款收、支总决算 811.07  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 225.70万元、230.49万元,减少  36  %。主要原因是基建项目减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。中共淮安市委党史工作办公室2016年财政拨款支出 385.07  万元,占本年支出合计的 385.07  %。与上年相比,财政拨款支出减少 230.49  万元,减少  37.44  %。主要原因是基建项目减少。

中共淮安市委党史工作办公室2016年度财政拨款支出年初预算为  347.07  万元,支出决算为 385.07 万元,完成年初预算的 1.11 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费增加。

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为  万元,支出决算为  万元,完成年初预算的  %。决算数大于(小于)预算数的主要原因……。

2.……

(二)公共安全(类)

1.公安(款)行政运行(项)。年初预算为  万元,支出决算为  万元,完成年初预算的  %。决算数大于(小于)预算数的主要原因……。

……

(按照“公开05表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”科目,并结合本部门实际予以解释。)

六、财政拨款基本支出决算情况说明

中共淮安市委党史工作办公室2016年度财政拨款基本支出  229.47 万元,其中:

(一)人员经费  226.16  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 3.31  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。中共淮安市委党史工作办公室2016年一般公共预算财政拨款支出   357.75万元,与上年相比增加  57.10 万元,增长 19 %。主要原因是事务支出增加。中共淮安市委党史工作办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 324.08   万元,支出决算为 357.75 万元,完成年初预算的 1.10 %。决算数小于年初预算的主要原因是事务支出增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共淮安市委党史工作办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 229.47  万元,其中:

(一)人员经费  226.16  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 3.31  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

中共淮安市委党史工作办公室2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出  2.67 万元,占“三公”经费的  30.20  %;公务用车购置及运行费支出  0 万元,占“三公”经费的  0  %;公务接待费支出    6.17   万元,占“三公”经费的 69.80  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 2.67  万元,完成预算的  30.20  %,比上年决算增加2.67万元,主要原因为原主任孙洪斌同志参加省委党史工办组织的出国团;决算数大于预算数的主要原因年初未安排出国预算计划。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组  0 个,累计人次。开支内容主要为:……。

2.公务用车购置及运行费支出万元。其中:

1)公务用车购置决算支出  0 万元,完成预算的    %,比上年决算增加(减少)万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车  0 辆,主要为……。

2)公务用车运行维护费决算支出    0   万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少)  0 万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。公务用车运行维护费主要用于……。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量辆。

3.公务接待费 6.17  万元。其中:

1)外事接待支出 万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加 0 万元,主要原因为……;决算数小于大于预算数的主要原因……。外事接待支出主要为接待……等,2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 批次,  0 人次。主要为接待……。

2)国内公务接待支出  6.17 万元,完成预算的  311  %,比上年决算增加 6.58 万元,主要原因为接待来访团人次增加;决算数小于(大于)预算数的主要原因接待来访团人次增加。国内公务接待主要为接待老革命家后代等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待  11 批次,  514 人次。主要为接待老革命家后代来访团3个批次300人次,军史馆、兄弟省市县等革命纪念场馆调研访问团3个批次约120人次,上级党史部门、兄弟省市县党史部门来人3个批次约74人次,党史专家学者2个批次约20人次。

中共淮安市委党史工作办公室2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.94  万元,完成预算的  7.8  %,比上年决算减少  14.88 万元,主要原因为会议减少;决算数小于预算数的主要原因会议减少。2016 年度全年召开会议  2个,参加会议 14 人次。主要为召开党史会议。

中共淮安市委党史工作办公室2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.83  万元,完成预算的  15.09  %,比上年决算减少  14.99 万元,主要原因为培训减少;决算数小于预算数的主要原因培训减少。2016 年度全年组织培训  3个,组织培训  10 人次。主要为培训党史业务。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

中共淮安市委党史工作办公室2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0  万元,本年收入决算 万元,本年支出决算 0 万元,年末结转和结余 万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算 0 万元,主要是用于……。

……

(按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写)

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出   万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致),比2015年增加(减少)   万元,增长(降低)    %。主要原因是:……。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额   万元,其中:政府采购货物支出   万元、政府采购工程支出   万元、政府采购服务支出   万元。授予中小企业合同金额   万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额   万元,占政府采购支出总额的  %

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

(各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《2016年政府收支分类科目》(财预〔2014266号)支出科目结合单位实际情况进行解释)

……

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

 


附表1 收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

426 

一、一般公共服务支出

357.75 

一、基本支出

229.47 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、项目支出

155.60 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、上缴上级支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

27.32 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

426 

本年支出合计

385.07 

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

60.14 

    年末结转和结余

101.07 

 

 

 

 

总计

486.14 

总计

48.14 

附表2

收入决算表

公开02

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

426 

426

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

373.69 

373.69

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

373.69

373.69

 

 

 

 

 

2013601

  行政运行

219.32

219.32

 

 

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

154.37

154.37

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

29.32

29.32

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

29.32

29.32

 

 

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

29.32

29.32

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

22.99

22.99

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

22.99

22.99

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

22.99

22.99

 

 

 

 

 


附表3

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

385.07

229.47

155.60

 

 

 

201

一般公共服务支出

357.75

229.47

128.28

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

14.11

14.11

0.00

 

 

 

2013101

  行政运行

14.11

14.11

0.00

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

343.64

215.36

128.28

 

 

 

2013601

  行政运行

202.27

202.27

0.00

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

141.37

13.09

128.28

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

27.32

0.00

27.32

 

 

 

20701

文化

5.01

0.00

5.01

 

 

 

2070199

  其他文化支出

5.01

0.00

5.01

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

22.31

0.00

22.31

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

22.31

0.00

22.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表4

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

   

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

426 

一、一般公共服务支出

357.75

357.75

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

27.32

27.32

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

426 

本年支出合计

385.07

385.07

 

年初财政拨款结转和结余

60.14 

年末财政拨款结转和结余

101.07

101.07

 

一、一般公共预算财政拨款

60.14 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

486.14 

总计

486.14

486.14

 

               

附表5

财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05

 

 

 

 

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

385.07

229.47

155.60

201

一般公共服务支出

357.75

229.47

128.28

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

14.11

14.11

0.00

2013101

  行政运行

14.11

14.11

0.00

20136

其他共产党事务支出

343.64

215.36

128.28

2013601

  行政运行

202.27

202.27

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

141.37

13.09

128.28

207

文化体育与传媒支出

27.32

0.00

27.32

20701

文化

5.01

0.00

5.01

2070199

  其他文化支出

5.01

0.00

5.01

20799

其他文化体育与传媒支出

22.31

0.00

22.31

2079999

  其他文化体育与传媒支出

22.31

0.00

22.31

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 


附表6

财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

229.47

226.16

3.31

 

301

工资福利支出

184.97

184.97

0.00

 

30101

  基本工资

142.29

142.29

 

 

30102

  津贴补贴

3.01

3.01

 

 

30103

  奖金

27.72

27.72

 

 

30104

  其他社会保障缴费

6.67

6.67

 

 

30106

  伙食补助费

1.78

1.78

 

 

30107

  绩效工资

 

 

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴纳

0.43

0.43

 

 

30109

  职业年金缴纳

 

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

3.09

3.09

 

 

302

商品和服务支出

3.31

0.00

3.31

 

30201

  办公费

3.02

0.00

3.02

 

30202

  印刷费

0.05

0.00

0.05

 

30203

  咨询费

0.00

0.00

0.00

 

30204

  手续费

0.00

0.00

0.00

 

30205

  水费

0.00

0.00

0.00

 

30206

  电费

0.00

0.00

0.00

 

30207

  邮电费

0.24

0.00

0.24

 

30208

  取暖费

0.00

0.00

0.00

 

30209

  物业管理费

0.00

0.00

0.00

 

30211

  差旅费

0.00

0.00

0.00

 

30212

  因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

 

30213

  维修(护)费

0.00

0.00

0.00

 

30214

  租赁费

0.00

0.00

0.00

 

30215

  会议费

0.00

0.00

0.00

 

30216

  培训费

0.00

0.00

0.00

 

30217

  公务接待费

0.00

0.00

0.00

 

30218

  专用材料费

0.00

0.00

0.00

 

30224

  被装购置费

0.00

0.00

0.00

 

30225

  专用燃料费

0.00

0.00

0.00

 

30226

  劳务费

0.00

0.00

0.00

 

30227

  委托业务费

0.00

0.00

0.00

 

30228

  工会经费

0.00

0.00

0.00

 

30229

  福利费

0.00

0.00

0.00

 

30231

  公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

 

30239

  其他交通费用

0.00

0.00

0.00

 

30240

  税金及附加费用

0.00

0.00

0.00

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

0.00

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

41.19

41.19

0.00

 

30301

  离休费

0.00

0.00

0.00

 

30302

  退休费

0.00

0.00

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

0.00

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

0.00

0.00

 

30305

  生活补助

0.60

0.60

0.00

 

30306

  救济费

0.00

0.00

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

0.00

0.00

 

30308

  助学金

0.00

0.00

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

0.00

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

0.00

0.00

 

30311

  住房公积金

36.61

36.61

0.00

 

30312

  提租补贴

0.26

0.26

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

0.00

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

0.00

0.00

 

30313

  物业服务补贴

0.00

0.00

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.72

3.72

0.00

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

……

  ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

附表7

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开07

 

 

 

 

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

385.07

229.47

155.60

201

一般公共服务支出

357.75

229.47

128.28

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

14.11

14.11

0.00

2013101

  行政运行

14.11

14.11

0.00

20136

其他共产党事务支出

343.64

215.36

128.28

2013601

  行政运行

202.27

202.27

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

141.37

13.09

128.28

207

文化体育与传媒支出

27.32

0.00

27.32

20701

文化

5.01

0.00

5.01

2070199

  其他文化支出

5.01

0.00

5.01

20799

其他文化体育与传媒支出

22.31

0.00

22.31

2079999

  其他文化体育与传媒支出

22.31

0.00

22.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

附表8

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开08

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

229.47

226.16

3.31

 

301

工资福利支出

184.97

184.97

0.00

 

30101

  基本工资

142.29

142.29

 

 

30102

  津贴补贴

3.01

3.01

 

 

30103

  奖金

27.72

27.72

 

 

30104

  其他社会保障缴费

6.67

6.67

 

 

30106

  伙食补助费

1.78

1.78

 

 

30107

  绩效工资

 

 

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴纳

0.43

0.43

 

 

30109

  职业年金缴纳

 

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

3.09

3.09

 

 

302

商品和服务支出

3.31

0.00

3.31

 

30201

  办公费

3.02

0.00

3.02

 

30202

  印刷费

0.05

0.00

0.05

 

30203

  咨询费

0.00

0.00

0.00

 

30204

  手续费

0.00

0.00

0.00

 

30205

  水费

0.00

0.00

0.00

 

30206

  电费

0.00

0.00

0.00

 

30207

  邮电费

0.24

0.00

0.24

 

30208

  取暖费

0.00

0.00

0.00

 

30209

  物业管理费

0.00

0.00

0.00

 

30211

  差旅费

0.00

0.00

0.00

 

30212

  因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

 

30213

  维修(护)费

0.00

0.00

0.00

 

30214

  租赁费

0.00

0.00

0.00

 

30215

  会议费

0.00

0.00

0.00

 

30216

  培训费

0.00

0.00

0.00

 

30217

  公务接待费

0.00

0.00

0.00

 

30218

  专用材料费

0.00

0.00

0.00

 

30224

  被装购置费

0.00

0.00

0.00

 

30225

  专用燃料费

0.00

0.00

0.00

 

30226

  劳务费

0.00

0.00

0.00

 

30227

  委托业务费

0.00

0.00

0.00

 

30228

  工会经费

0.00

0.00

0.00

 

30229

  福利费

0.00

0.00

0.00

 

30231

  公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

 

30239

  其他交通费用

0.00

0.00

0.00

 

30240

  税金及附加费用

0.00

0.00

0.00

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

0.00

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

41.19

41.19

0.00

 

30301

  离休费

0.00

0.00

0.00

 

30302

  退休费

0.00

0.00

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

0.00

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

0.00

0.00

 

30305

  生活补助

0.60

0.60

0.00

 

30306

  救济费

0.00

0.00

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

0.00

0.00

 

30308

  助学金

0.00

0.00

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

0.00

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

0.00

0.00

 

30311

  住房公积金

36.61

36.61

0.00

 

30312

  提租补贴

0.26

0.26

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

0.00

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

0.00

0.00

 

30313

  物业服务补贴

0.00

0.00

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.72

3.72

0.00

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

……

  ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 

 


附表9

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开09

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

8.84

2.67

0.00

0.00

0.00

6.17

0.94

0.83

相关统计数:

 

 

项目

统计数

项目

统计数